本溪市人民政府办公厅2016年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市人民政府办公厅概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分   本溪市人民政府办公厅2016年度部门决算报表
　　一、2016年度收入支出决算表
　　二、2016年度收入决算表
　　三、2016年度支出决算表
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分    本溪市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市人民政府办公厅概况

　　一、主要职责
　　本溪市人民政府办公厅机关主要职责
　　（一）、协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。
　　（二）、负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
　　（三）、负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
　　（四）、审核市政府各部门和各县(区)政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理省政府、省政府各部门及各方面的来文来电。
　　（五）、负责督促检查市政府各部门和各县(区)政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市政府督察室承担的绩效考评工作。
　　（六）、负责人大代表建议和政协提案办理、督查和信息反馈，负责与市人大代表和政协委员的日常工作联系；负责市长信箱办理和市民投诉受理工作。
　　（七）、负责市政府总值班，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理突发事件的应急处置工作。
　　(八)、负责或参与党和国家领导人，国家机关各部门，省政府各部门，外省、市领导以及重要外宾来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
　　(九)、负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理，指导市政府系统的信息、工作，指导、监督全市信息公开工作。
　　(十)、负责全市政务公开工作的组织实施和监督考核工作。
　　(十一)、联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。
　　(十二)、负责行政后勤事务管理和机关安全保卫工作。
　　(十三)、受市政府委托，管理市政府驻外机构。市政府驻北京联络处负责与国家有关部门及北京市的沟通联络工作；负责为市委、市政府收集、整理、提供有关政务、经济等方面的信息；发挥“窗口”作用，为我市招商引资、开展经济技术协作等相关事务提供服务工作；协助我市有关部门处理进京信访和维稳工作，承担本溪市驻京信访接谈劝返工作站日常业务。
　　（十四）、市政府机关幼儿园为政府机关所属人员提供幼儿入托服务，为家长参加工作、学习提供便利条件。
　　（十五）、本溪市民意诉求反馈管理中心负责对全市民意诉求事项的政策咨询、受理、转办、督办、反馈；负责对民意诉求反馈系统情况的综合分析、统计上报及系统的硬件维护；负责指导基层单位民意诉求反馈管理工作和人员培训。
　　(十六)、办理市政府领导同志交办的其他事项。
　　本溪市接待办公室主要职责
　　贯彻执行国家关于公务接待的方针、政策和规定；研究制定我市公务接待工作规程、标准和经费管理办法；负责市级党政机关公务接待工作；负责全市接待行业的业务指导与培训；协调、指导相关单位的公务接待工作。
　　本溪市人民政府驻北京联络处主要职责
　　负责与国家有关部门及北京市的沟通联络工作；负责为市委、市政府收集、整理、提供有关政务、经济等方面的信息；发挥“窗口”作用，为我市招商引资、开展经济技术协作等相关事务提供服务工作；协助我市有关部门处理进京信访和维稳工作，承担本溪市驻京信访接谈劝返工作站日常业务。
　　本溪市政府金融工作办公室主要职责
　　(一)、贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章，并监督实施。
　　(二)、落实省、市政府关于金融方面的工作部署，编制并组织实施本地区金融业发展的总体规划，拟定优化金融市场环境、建立金融安全区的政策措，推进本地区金融体系的完善和发展
　　(三)、负责调查本地区存在和潜在的金融风险，清查企业金融债务，压缩银行不良贷款，建立防范和化解金融风险机制，组织协调本地区金融风险的处置工作。
　　(四)、负责地方金融机构及金融业务的清理整顿工作，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序。
　　(五)、负责联系国家及外地驻本地金融机构及有关部门，加强配合与信息交流，做好协调与服务工作。
　　(六)、综合分析本地区上市公司经营业绩和运作情况，汇总本地区上市公司统计资料，组织协调企业上市工作和上市公司运行中的重大问题，会同有关部门拟定上市企业股份制改造方案和促进本地区上市公司发展、结构优化、资产重组的具体政策和实施方案，并组织实施。
　　(七)、承办市政府交办的其他事项。
　　本溪市民族事务委员会(本溪市宗教事务局)主要职责
　　(一)、贯彻执行国家和省有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；拟订民族、宗教方面的地方性法规和市政府规章(草案)并组织实施。
　　(二)、组织民族、宗教理论和政策等重大课题研究，开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育。
　　(三)、组织并监督实施民族区域自治制度建设；办理并监督少数民族权宜保障事宜；负责民族识别和民族成分的鉴定工作；协调处理民族关系中的重大事宜。
　　(四)、组织和承办全市民族团结进步表彰活动；组织和指导民族自治县逢十周年庆祝活动。
　　(五)、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，并提’出特殊政策建议；参与少数民族和民族地区专项资金的分配与管理使用；配合有关部门做好民族地区的扶贫工作；协助推进民族地区科技发展、经济技术协作和对口支援工作，指导和协调民族贸易、民族特需用品的生产工作。
　　(六)、负责少数民族和民族地区文化、教育、科技、体育、卫生等社会事务方面的特殊情况和全市宗教事务情况的调查研究，提出制定有关政策、措施的建议与意见；会同有关部门管理朝鲜族语言文字工作，普查整理少数民族古籍，承办全市性少数民族文化和体育活动o
　　(七)、协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、使用工作；配合有关部门做好对少数民族代表人物和宗教界人士的政治安排；管理各少数民族群众性组织。
　　(八)、负责保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动；配合有关部门制止非法宗教活动，打击违法宗教活动；抵制境外敌对势力利用民族、宗教问题进行渗透活动，负责对宗教活动场所内改建或新建建筑物的审核，并呈报市人民政府审批。
　　(九)、团结宗教界人士，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动，动员信教群众为改革开放和经济建设服务。
　　(十)、负责办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务；协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。
　　(十一)、组织接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事宜；指导各宗教团体开展国际友好往来。
　　（十二）、促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设的职责。
　　(十三)、对民族宗教法律、法规、规章、政策和少数民族发展相关规划贯彻执行督促检查的职责。
　　(十四)、承办市政府交办的其他事项。
　　本溪市爱国卫生监督所主要职责
　　依据《辽宁省爱国卫生管理条例》、《辽宁省病媒生物预防控制管理办法》等法律、法规和规章的规定，对本行政区域内爱国卫生工作开展经常性监督执法工作；负责本行政区域内病媒生物预防控制、监督检查等工作；结合全市爱国卫生工作重点，配合有关部门做好联合执法工作。
　　本溪市投融资管理办公室主要职责
　　（一）、负责市政府及其关联项目的投资、融资工作，承步市政府项目货款、发债等筹集落实资金工作。
　　（二）、代政府融资承债，负责对融资货款的“借、用、管、增、还”一体化工作。
　　（三）、管理市政府投资建设的各类项目。
　　（四）、按市场化运作方式，组织由市政府投资经营类项目的增收增效。
　　（五）、承办市政府交办的其它事项。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市人民政府办公厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.本溪市人民政府办公厅机关本级
　　2.本溪市接待办公室
　　3.本溪市人民政府金融工作办公室
　　4.本溪市投融资管理办公室
　　5.本溪市爱国卫生监督所
　　6.本溪市人民政府机关幼儿园

　　第二部分 本溪市人民政府办公厅2016年度部门
　　决算公开报表

本溪市人民政府办公厅2016年度部门决算公开报表.xls   （点击查看）

　　第三部分 本溪市人民政府办公厅2016年度部门
　　决算情况说明
　

　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计7146.45万元，包括：
　　1.财政拨款收入7008.51万元，其中：公共预算财政拨款收入6592.95万元，政府性基金收入415.56万元。
　　2.上级补助收入无。
　　3.事业收入32万元，主要是市政府幼儿园托费收入。
　　4.经营收入无。
　　5.附属单位上缴收入无。
　　6.其他收入无。
　　7.用事业基金弥补收支差额无。
　　8.上年结转和结余105.94万元，主要是学前教育收入等。
　　（二）支出总计7047.81万元，包括：
　　1.基本支出5213.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2454.7万元，对个人和家庭的补助支出1451.21万元，商品和服务支出1275.19万元。
　　2.项目支出1834.1万元，主要包括法制建设支出14万元，信访事务支出199.43万元，民族事务支出20万元，宗教事务支出45万元，公共安全支出128.1万元，重大公共卫生专项183万元，其他城乡社区管理事务支出81万元，城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出415.56万元，其他扶贫支出21万元，金融部门其他行政支出20.65万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出592.36万元，其他支出114万元等业务支出。
　　3.上缴上级支出无。
　　4.经营支出无。
　　5.对附属单位补助支出无。
　　（三）年末结转和结余98.64万元
　　主要是事业结余、学前教育等原因形成的结余。

       （四）与上年决算对比

       2016年决算收入7146.45万元，比上年收入减少5134.41万元，减少了42%。主要原因：一是减少项目收入；二是公车改革缩减相应的经费收入。2016年决算支出7047.81，比上年支出减少5158.11万元，减少了42%。主要原因：一是减少项目支出；二是公车改革缩减相应的经费支出。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪市人民政府办公厅2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出6600.25万元，其中：基本支出5181.71万元，项目支出1418.54万元。
　　（二）具体情况
　　2016年度公共预算财政拨款支出6600.25万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4496.52万元，公共安全支出128.1万元，教育支出16.27万元，社会保障和就业支出895.49万元，医疗卫生支出183万元，城乡社区支出324.72万元，农林水事务支出21万元，金融支出171.87万元，住房保障支出249.27万元，其他支出114万元。
　　1. 一般公共服务支出4496.52万元，包括：
　　（1）政府办公厅及相关机构事务支出4421.67万元。包括：
　　行政运行2631.24万元，主要是反映行政单位的基本支出；法制建设支出14万元，主要是市政府法制建设方面支出；信访事务支出199.43万元，主要是用于反映市政府用于接待群众来信来访方面支出；事业运行支出929.64万元，主要是市政府事业单位的基本支出；其他政府办公厅及相关机构事务支出647.36万元，主要是反映除上述项目以外的其他政府办公厅等支出。
　　（2）民族事务支出29.85万元，包括：
　　行政运行支出9.85万元，民族工作专项20万元，主要是民族事务工作等方面支出。
　　（3）宗教事务支出45万元，包括：
　　宗教工作专项5万元，其他宗教事务支出40万元，主要是宗教事务工作等方面支出。
　　2.公共安全支出128.1万元，包括：
　　其他公共安全支出128.1万元，主要是其他公共安全方面支出.
　　3. 教育支出16.27万元，包括：
　　普通教育支出16.27万元，主要是政府幼儿园学前教育支出方面支出。
　　4. 社会保障和就业支出895.49万元，包括：
　　归口管理的行政单位离退休895.49万元，主要是行政事业单位离退休人员支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出183万元，包括：
　　公共卫生183万元，主要是市政府爱卫会重大卫生专项方面等支出。
　　6. 城乡社区支出324.72万元，包括：
　　城乡社区管理事务支出324.72万元，主要是城管执法和其他城乡社区管理事务支出等支出。
　　7. 农林水支出21万元，包括：
　　扶贫支出21万元，主要是其他扶贫项目方面等支出。
　　8. 金融支出171.87万元，包括：
　　金融部门行政支出171.87万元，主要是金融部门行政运行方面等支出。
　　9. 住房保障支出249.27万元，包括：
　　住房公积金225.02万元，主要是用于职工个人住房公积金等支出。
　　10. 其他支出114万元，包括：
　　其他支出114万元，主要是缉私专项经费等支出。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出365.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费53.48万元，公务用车购置及运行维护费312.07万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加37.07万元，增长11.28%，主要是公车运行维护费增加等原因。
　　1.因公出国（境）费为0。
　　2.公务接待费53.48万元，主要用于政府公务接待等，2016年公务接待累计276批次，6073人。
　　3.公务用车购置及运行维护费312.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费312.07万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量35辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年市政府办公厅机关运行经费支出1232.1万元，比2015年减少109.84万元，降低8.18%，主要原因是压缩一般性支出。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年市政府办公厅政府采购支出总额575.83万元，其中：政府采购货物支出154.80万元，政府采购工程支出213.93万元，政府采购服务支出207.1万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，市政府办公厅共有车辆35辆，其中：一般公务用车34辆，一般执法执勤用车1辆。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　2016年，市政府办公厅项目支出为一般性项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
　　29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。